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盤錦市工商聯2018年度部門決算公開說明

瀏覽次數:    發布時間:2019-08-19 15:08:34


盤錦市工商聯2018年度部門決算

公開說明


   

 

 

第一部分    盤錦市工商聯概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤錦市工商聯2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤錦市工商聯2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋


第一部分盤錦市工商業聯合會部門概況

 

一、主要職責及機構設置

部門主要職責為向會員宣傳、貫徹國家的方針、政策,引導會員遵守國家法律法規;組織會員學習國家的方針、政策,為會員提供經濟、技術、信息、生產、管理、法律、法規等咨詢服務;維護會員的合法權益,反映會員的困難、意見和要求,幫助會員排憂解難;承辦政府委托交辦事項。

根據本部門主要職責,市工商聯內設3個科室,分別是辦公室、會員部、經聯部。

二、部門決算單位構成

    市工商聯無二級單位。

 

第二部分 市工商聯2018年度部門決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《市工商聯2018年度部門決算公開報表》

 

第三部分 盤錦市工商聯2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計210.74萬元,2017年度部門決算相比較,今年收入減少1.51萬元,降低0.71%,主要原因:一是年初結轉和結余減少收入包括

1.財政撥款收入204.09萬元,占收入總計的96.84%。其中:公共預算財政撥款收入204.09萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余6.65萬元,占收入總計的3.16%。主要是項目結轉

與上年相比,今年收入減少1.51萬元,降低0.71%,主要原因:一是年初結轉和結余減少

(二)支出總計209.52萬元,2017年度部門決算相比較,今年支出增加26.86萬元,增長14.7%,主要原因:發放獎金及績效支出包括:

1.基本支出175.15萬元,占支出總計的83.6%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出144.16萬元,對個人和家庭的補助支出4.34萬元,商品和服務支出25.4萬元,資本性支出1.25萬元。

2.項目支出34.37萬元,占支出總計的16.4%。主要包括考察調研費等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

(三)年末結轉和結余1.22萬元。

主要是項目支出原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少5.43萬元,降低81.65%,主要原因:一是項目減少

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出209.52萬元,其中:基本支出175.15萬元,項目支出34.37萬元。與上年相比,財政撥款支出增加26.86萬元,增長14.7%,主要原因:發放獎金及績效。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的135.28%,其中:基本支出完成年初預算的134.75%,項目完成年初預算的138.03%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出209.52萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出171.34萬元,占81.77%;社會保障和就業支出21.59萬元,占10.3%;醫療衛生與計劃生育支出5.82萬元,占2.79%;住房保障支出10.77萬元,占5.14%。

1.一般公共服務支出171.34萬元,具體包括:

1)行政運行98.16萬元,主要是工資福利支出、商品和服務等支出完成年初預算的121.43%,決算數大于年初預算數的原因主要是發放上年獎金及績效

2)一般行政管理事務28.08萬元,主要是會議費、培訓費,其他交通費等支出,完成年初預算的112.77%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加項目金額

3)信訪事務6.29萬元,年初無預算

4)財政國庫業務0萬元。

5)信息化建設0萬元。

6)事業運行38.82萬元,主要是事業單位編制人員工資福利支出等支出,完成年初預算的241.87%,決算數大于年初預算數的原因主要是發放上年獎金及績效

7)其他財政事務支出0萬元。

2.社會保障和就業支出21.58萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休4.11萬元,主要是行政單位離退休費用等支出,完成年初預算的25.17%,決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員費用減少

2)事業單位離退休0.23萬元,主要是事業單位離退休等支出,年初無預算

3)機關事業單位基本養老保險繳費16.98萬元,主要是養老保險繳費等支出,完成年初預算的135.08%,決算數大于年初預算數的原因主要是養老保險基礎增加

4) 其他社會保障和就業支出0.26萬元主要是失業、工傷保險繳費等支出,完成年初預算的9.09%,決算數于年初預算數。

 

5)傷殘撫恤0萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出5.82萬元,包括:

1)行政單位醫療3.79萬元,主要是行政單位醫療等支出,完成年初預算的89.39%,決算數小于年初預算數。

2)事業單位醫療1.81萬元,主要是事業單位醫療等支出,完成年初預算的192.55%,決算數大于年初預算數。

3)其他行政事業單位醫療支出0.22萬元,年初無預算。

4.節能環保支出0萬元

5.農林水事務支出0萬元

6.交通運輸支出0萬元

7.資源勘探信息等支出0萬元

8.國土海洋氣象等事務支出0萬元

9.住房保障支出10.77萬元,具體包括:

住房公積金10.77萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預算的123.51%,決算數大于年初預算數。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。與2017年度決算數相比較,今年支出減少0.22萬元,主要原因:一是公務接待費。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3. 公務用車購置及運行費0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出173.9萬元,其中:人員經費148.5萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費25.4萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年財政局機關運行經費支出25.4萬元,比上年增加2.9萬元,增長112.89%,主要原因是辦公經費增加。其中:辦公費7.95萬元、印刷費0.58萬元、郵電1.37萬元、取暖費3.43萬元、差旅2.12萬元、 維修(護)費0.52萬元、工會經費1.2萬元、 福利費0.16萬元、其他交通費用7.48萬元、其他商品和服務支出0.59萬元。

(二)政府采購支出情況。

2018年財政局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,財政局共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我局組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金3.2萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分96分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強,對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進:一是強化預算支出責任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規范、完整、可操作;加強事前、事中和事后的全過程控制,使績效管理各環節有效銜接,提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理,對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效,掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因,對績效目標完成情況進行評價,并按規定對績效信息進行公開,接受監督,全面提高資金使用效益。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


河北十一选五遗漏