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盤錦市工商業聯合會2019年度 部門預算公開說明

瀏覽次數:    發布時間:2019-02-01 15:03:18

盤錦市工商業聯合會2019年度

部門預算公開說明


   

 

第一部分  盤錦市工商聯部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市工商聯2019年度部門預算報表

一、2019年度部門收入支出預算總表

二、2019年度部門收入預算表

三、2019年度部門支出預算表

四、2019年度財政撥款收入支出預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算

八、2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、2019年度綜合預算項目支出表

十、2019年度項目支出預算績效目標情況表

第三部分  盤錦市工商聯2019年度部門預算相關情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  盤錦市工商聯部門概況

 

 

一、部門主要職責

部門主要職責為向會員宣傳、貫徹國家的方針、政策,引導會員遵守國家法律法規;組織會員學習國家的方針、政策,為會員提供經濟、技術、信息、生產、管理、法律、法規等咨詢服務;維護會員的合法權益,反映會員的困難、意見和要求,幫助會員排憂解難;承辦政府委托交辦事項。

二、機構設置情況

    根據本部門主要職責,內設機構如下:

辦公室、會員部、經聯部

三、部門預算單位構成

根據《關于批復2019年市本級部門綜合預算的通知》(盤財預發[2019] 6號)要求,納入盤錦市工商聯2019年度部門預算編制范圍單位盤錦市工商業聯合會。

 

 

  

第二部分 盤錦市工商聯2019年度部門

預算公開報表

 

 

公開01表:2019年度部門收入支出預算總表

公開02表:2019年度部門收入預算表

公開03表:2019年度部門支出預算表

公開04表:2019年度財政撥款收入支出預算表

公開05表:2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算

公開06表:2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

公開07表:2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算

公開08表:2019年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

公開09表:2019年度綜合預算項目支出表

公開10表:2019年度項目支出預算績效目標情況表

 

 

  

 

第三部分盤錦市工商聯2019年度

部門預算相關情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據《關于批復2019年市本級部門綜合預算的通知》(盤財預發[2019] 6號)要求:

1.收入預算106.6萬元。其中,財政撥款106.6萬元,非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,下級上解收入0萬元。

2.支出預算106.6萬元。其中,工資福利支出79.12萬元,商品和服務支出27.48萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

3.與2018年度預算比,收入(財政撥款收入)減少48.28萬元,下降32%;支出(財政撥款支出)減少48.28萬元,下降32%。原因是原所屬信息服務中心事業單位人員經費劃轉到機關事務管理局,造成本年度基本支出預算減少

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經費預算支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車購置費0萬云,公務用車運行費0萬元)。

2019年度“三公”經費預算支出比2018年度減少0.2萬元,其中公務接待費同比減少0.2萬元,主要是2019無公務接待 。公務用車運行費同比增加/減少0萬元0

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2019年機關運行經費預算安排27.48萬元,比2018年預算減少15.45萬元,下降36%,主要原因是原所屬信息服務中心事業單位人員經費劃轉到機關事務管理局。其中:辦公費4.5萬元、印刷費0.3萬元、手續費0、郵電費0萬元、差旅費0.6萬元、工會經費1.06萬元、會議費3.6萬元、培訓費3.1萬元、福利費0.1元、公務用車運行維護費0萬元。

四、政府采購安排情況說明

根據《關于批復2019年市本級部門綜合預算的通知》(盤財預發[2019]6號),支出預算中政府采購預算0萬元,政府購買服務預算3.1萬元。

分項目如下:

1.培訓費支出3.1萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至201812月31日,盤錦市工商聯部門資產總額67.69元,其中,流動資產43.87元,固定資產22.57元。固定資產中共有車輛0輛(一般公務用車0輛,其他用車0輛),價值0元。

 

六、項目預算績效目標情況說明

根據預算績效管理要求,盤錦市工商聯2019年應編制績效目標的項目共4個,實際編制績效目標的項目共4個,涉及資金13.7萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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