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通知公告

盤錦市工商聯2018年度部門預算

瀏覽次數:    發布時間:2018-02-06 00:00:00





   

 

第一部分    市工商聯部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分   市工商聯2018年度部門預算報表

一、2018年度收入支出預算總表

二、2018年度收入預算表

三、2018年度支出預算表

四、2018年度財政撥款收入支出預算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算

八、2018年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

九、2018年度綜合預算項目支出表

第三部分    市工商聯2018年度部門預算相關情況說明

一、2018年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

第四部分    名詞解釋



第一部分 市工商聯部門概況

 

一、部門主要職責

部門主要職責為向會員宣傳、貫徹國家的方針、政策,引導會員遵守國家法律法規;組織會員學習國家的方針、政策,為會員提供經濟、技術、信息、生產、管理、法律、法規等咨詢服務;維護會員的合法權益,反映會員的困難、意見和要求,幫助會員排憂解難;承辦政府委托交辦事項。

二、機構設置情況

根據本部門主要職責,內設機構如下:

辦公室、會員部、經聯部

所屬二級單位設置如下:

市工商聯信息服務中心

三、部門預算單位構成

部門預算單位一個——盤錦市工商業聯合會。

 

第二部分 市工商聯2018年度部門預算公開報表

 

 

公開01表:2018年度收入支出預算總表

公開02表:2018年度收入預算表

公開03表:2018年度支出預算表

公開04表: 2018年度財政撥款收入支出預算表

公開05表:2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算

公開06表:2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

公開07表:2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算

公開08表:2018年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

公開09表:2018年度綜合預算項目支出表

 

 

 

第三部分 市工商聯2018年度部門預算相關情況說明

 

一、2018年部門預算收支情況總體說明

根據《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》(盤財預發[2018]15號)要求:

1.收入預算154.88萬元。其中,財政撥款154.88萬元。

2.支出預算154.88萬元。其中,工資福利支出108.47萬元,商品和服務支出42.93萬元,對個人和家庭的補助3.48萬元。

3.與2017年度預算比,收入增加54.44萬元,增長55%,原因是新增加人員、召開換屆大會。支出增加54.44萬元,增55%,原因是新增加人員、召開換屆大會。

2017年度預算相比,財政撥款收入增加54.44萬元,增長55%,原因是新增加人員、召開換屆大會。財政撥款支出增加54.44萬元,增長55%,原因是新增加人員、召開換屆大會。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2018年度“三公”經費預算支出0.2萬元,其中:公務接待費0.2萬元。

2018年度“三公”經費預算支出比2017年度減少0.1萬元,主要是公務接待減少,具體原因是厲行節約。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2018年機關運行經費預算安排42.93萬元,比2017年預算增加10.2萬元,增長32%,主要原因是人員增加、開展培訓。其中:辦公費6.21萬元、印刷費0.58萬元、郵電費0.8萬元、差旅費0.36萬元、會議費4.6萬元、培訓費12.2萬元、招待費0.2萬元、福利費0.15萬元、其他交通費8.2萬元、其他商品和服務支出0.28萬元。

四、政府采購安排情況說明

根據《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》(盤財預發[2018]15號),支出預算中政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,市工商聯資產總額70.16萬元,其中,流動資產39.3萬元,固定資產30.86萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米,價值0萬元;單位無車輛;單價100萬元(含)以上的專用設備0臺,價值0萬元,其他固定資產0萬元。

六、重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,2018編制重點績效目標1個,實際編制績效目標的項目共1個,涉及資金3.2萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。

1、培訓印刷費:3.2萬元;

績效目標:開展培訓,增強業務素質;

績效指標:指標1:產出指標>數量指標>2以上培訓資料;指標2:產出指標>質量指標>達到培訓效果。

 我部門重點項目預算績效目標按照以下原則編制。

一是指向明確。績效目標和績效指標要符合法律法規、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃等要求,并與相應的預算支出內容、范圍、方向、效果等緊密相關。

二是細化量化。績效目標和績效指標應當從數量、質量、成本、時效以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化,須用定量表述為主。不能以量化形式表述的,可采用定性表述,但應具有可衡量性。

三是合理可行。績效目標和績效指標以及為實現績效目標擬采取的措施要經過調查研究和科學論證,符合客觀實際,具備如期實現的條件。

四是客觀匹配。績效目標和績效指標要與計劃期內的任務數或計劃數相對應,與預算確定的投資額或資金量相匹配

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


河北十一选五遗漏